杭州市一医院如何用宜搭半月完成内控升级?

  杭州市一医院是杭州市属最大综合性三级甲等医院，也是浙江省首批通过三甲评审的医院之一。以前，杭州市一的内控流程审批环节主要通过线下纸质的方式进行，没有统一标准，也不便于后续管理。因此，医院急需一套线上系统来支持内控改革。

 在接入宜搭后，依托宜搭平台的零代码 / 低代码开发能力和底层强大的云计算能力，业务人员无需关注性能和产品底层框架设计，用短短半个月的时间就完成了医院的内控管理升级。新内控管理系统覆盖了医院的经济合同管理、预算、采购、审批、执行等方方面面，横跨院办、设备、信息、总务、采购中心、财务等部门，真正实现了合同信息的电子化登记存档、审批流程线上操作以及供应商的智能管理与合同预警管理。

 预算管理
录入预算信息，包含预算类型、预算编号、预算项目、预算金额、预算原因、预算归口部门等信息，通过预算的状态，显示预算未执行、执行中、已执行，跟踪预算执行状态，同时记录预算变更信息，方便预算调整追溯，规范预算使用，控制风险。
 采购管理
 采购部门严格按照预算制执行采购任务，填写采购审批表，通过“三重一大”形成决议，过会确定采购方式、评标原则、投标单位资质要求、评标方法及要点。不同类型的项目对应填写的数据不同，设备采购与信息技术类需填写会议意见，上传立项文件、进口产品论证意见附件。
合同管理
采购申请确定之后，采购科室将中标合同进入院内内审流程，通过内审科、财务科、财务总监、院长等节点，确定合同内容。合同会签流程电子化，支持移动化，不存在审批人出差，无法签名，合同落不下来的情况；明确知晓合同动向，避免采购科室不清楚合同进度，审批时间过长，合同跟进不及时。合同签订后，针对合同履行情况进行记录。填写履约保证金（质保金）、三次支付的金额与时间、验收报告，以及最后质保金的退还日期。

 “合同管理作为内控系统的重要内容，是医院完善内部控制体系，驱动管理体制变革，建立规范化管理格局的重要抓手。通过宜搭的数字化阳光内控管理系统，不仅能完善医院的内控体系，更能进一步提高精细化管理水平，提高员工办事效率。”
  ——杭州市一医院总会计师：郭莲